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IATF 16949 外审主要内容

2017-04-20 16:19:41来源:咨询管理网作者:cool浏览量:

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 5.7.1用于审核策划的客户信息

 
认证机构应要求客户提供以下信息,作为编剧审核计划的输入:
 
现场和所有相关外部支持场所的员工数量;
客户质量管理体系文件资料,包括符合IATF 16949 要求的证据,并显示与任何外部支持功能和/或外包过程的联系和接口;
自上次审核以来的顾客和内部绩效数据;
自上次审核以来的顾客满意度和投诉总结,包括最近的顾客报告和/或记分卡副本;
自上次审核以来任何顾客特殊状态的标识;
自上次审核以来任何新顾客通知:以及
自上次审核以来内部审核和管理评审结果。
 
 
注:对于特殊审核,可能无需上述部分信息。
 
 
5.8 进行现场审核活动
 
每次现场审核(第2阶段、监督、在认证和转移)应评估至少以下内容:
 
符合IATF 16949 要求的信息和证据。在第2阶段审核、监督审核周期和再认证审核中,要审核所有 IATF 16949 要求的有效实施情况;
管理层对其政策的责任;
管理评审的有效性和行动结果;
政策、绩效目标、责任、人员能力、操作、程序、绩效数据、内部审核发现和结论之间的联系,以及客户组织或管理层的变化;
基于过程的内部审核以及已实施的纠正措施有效性分析;
自上次审核以来纠正措施的有效性;
顾客投诉和客户响应(再认证审核见第6.8条),包括评审适用的在线 IATF OEM 顾客绩效报告(如:记分卡、特殊状况等);
有哪些计划用于确保实现关键顾客绩效目标,并且在目标未达成时客户会有纠正措施计划。如果没有行动计划来解决没有实现的关键顾客目标/指标,如果计划没有及时实施和/或发现已完成的措施没有有效实施,应开具严重不符合;
自上次审核以来新客户要求的实施情况;
客户收集传递并实施顾客特定要求的过程。IATF OEM 成员优先;
顾客特定要求,包括受审核的顾客特定质量管理体系要求的信息和证据。在三(3)年审核周期中要对顾客特定要求进行抽样以检查有效实施情况,要保留受审核要求的特定记录。IATF OEM 成员(宝马集团、美国菲亚特-克莱斯勒汽车公司、戴姆勒公司、意大利菲亚特-克莱斯勒汽车公司、福特汽车公司、通用汽车公司、标致雪铁龙集团、法国雷诺公司和大众汽车公司)的顾客特定要求优先;
注:此类IATF OEM 顾客特定要求可以以 IATF OEM 特定要求、合同条款、服务级别协议、SQA程序形式发布。
客户过程、顺序和相互作用、绩效与确定措施,着重于直接影响顾客的过程。过程应在其发生的场所进行审核;
客户过程的操作控制;
制造情况应在发生的所有班次审核,包括对换班的适当抽样。在第2阶段、在认证和转移审核中,每一班次的所有制造过程都必应审核。不允许对班次或过程抽样。在随后的监督审核周期中(取决于审核次数,见第5.1.1条),每一班次的所有制造过程都应审核;
顾客关注点和相关过程文件(即:控制计划、FMEA 等等)之间的联系,包括任何变更的有效实施情况;
(在制造的审核期间)控制计划、FMEA Y以及相关文件的有效实施情况;
IATF 16949 证书中包含信息的准确性;
所选认证结构的判定依据持续满足附件4中的要求
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